上饶至武夷山高速公路管理处201七年部门工程预算
目 录
第一部分 上饶至武夷山高速公路管理处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2015年“三公”劳务费概算具体申请报告怎么写
第三部分 上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 上饶至武夷山高速公路管理处概况
一、部门主要职责
（一）负责上饶至武夷山高速公路的收费工作。
（二）负责上饶至武夷山高速公路的营运及维护工作。
（三）承办上级部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
我处原是上饶市交通运输局下属二级预算单位，于🥃2017年5月24日由上饶市城市建设投资开发集团有限公司接管，因此2018年预算由我处自行公开。我处共有预算单位1个。实有人数136人，其中：在职人数136人，包括合同制员工124人、临时工12人。
第二部分 上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2016年我处收入预算总额为🐬4380万元，其中:纳入预算的政府性基金收入4380万元，占收入预算总额100%。较上年预算安排增长12.91%。
（二）支出预算情况
201七年我处费用支出 估算总金额为4380亿元，这当中：
按支出项目类别划分：项目支出4380万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。
按支出功能科目划分：其他车辆通行费安排的支出4380万元,占收入支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。
按支出经济分类划分：行政事业性项目支出4380万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.91%。
（三）财政拨款支出情况
2018年我处财政拨款支出预算4380万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：其他车辆通行费安排的支出4380万元,占财政拨款支出的100%。较上年预算安排增长12.91%。
（四）政府性基金情况
2018年我处政府性基金预算4380万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：其他车辆通行费安排的支出4380万元,占财政拨款支出的100%。较上年预算安排增长12.91%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年我处危险机关电脑运行费费用预算0万元，比2017年预算减少118万元，下降100 %。重要其原因：操作方法修改。
（六）政府采购情况
201八年我处市政府集中采购总产值0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年9月31日，我处共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆。
201七年我处成本预算确定租赁费该车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2016年试行绩效考评总体目标工作管理的工程项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
201八年我处“三公”专项经费年末概预算计划0来万。另外：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。
公务接待费0万元，比上年减10万元，主要原因是：运营方式改变。
公务用车运行维护费0万元，比上年减45万元，主要原因是：运营方式改变。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。
第三部分 上饶至武夷山高速公路管理处2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）其他车辆通行费安排的支出：反映上武高速负责收费运营工作的支出，包含还本付息等。
201七年3月24日
